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Tabellarische Übersichten zum Haushaltsentwurf 2019

Hier finden Sie die tabellarische Übersicht zum Haushaltsentwurf 2019.


Haushalt 2019 Haushalt 2018 Differenz Tendenz

Einwohner

101.645

100.716

929

+

lt. Fortschreibung Melderegister

(31.12.2017)

(31.12.2016)

 

 

Haushaltsvolumen

 

 

 

 

Gesamtergebnisplan

 

 

 

 

Erträge

305.920.798

292.115.534

13.805.264

+

Aufwand

305.865.079

294.917.806

10.947.273

+

Fehlbetrag / pos.= Überschuss

55.719

-2.802.272

 2.857.991

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesamtfinanzplan

 

 

 

 

Einzahlungen Verwaltungstätigkeit

293.605.248

278.201.684

15.403.564

+

Auszahlungen Verwaltungstätigkeit

278.194.626

268.201.506

9.993.123

+

Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit

15.410.619

10.000.178

5.410.441

+

investive Einzahlungen

19.873.320

27.438.991

7.565.671

-

investive Auszahlungen

64.582.545

57.044.441

7.538.104

-

Überschuss des Finanzbudgets

114.941.400

108.470.230

6.471.170

+

Zuschussbedarf der Fachbereichs-Budgets

114.885.682

111.272.502

3.613.180

+

Schuldenstand

 

 

 

 

voraussichtlich Ist zum  31.12.2018

72.448.842

 

 

 

Ist zum 31.12.2017

 

75.261.503

 

 

Kreditermächtigung im Haushalt 2019

1.438.350

 

 

 

ordentliche Tilgung

4.378.500

 

 

 

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