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Tabellarische Übersichten zum Haushalt 2023

Hier finden Sie die tabellarischen Übersichten zum Haushalt 2023.


Haushalt 2023

Haushalt 2022

Differenz

Tendenz

Einwohner

103.603

103.134

469

+

lt. Fortschreibung Melderegister

31.12.2021

31.12.2020

 

 

Haushaltsvolumen


 

 

 

Gesamtergebnisplan


 

 

 

Erträge

337.610.722

331.390.673

6.220.049

+

Aufwand

385.561.366

380.343.300

5.218.066

+

Globaler Minderaufwand

3.827.190

0

3.827.190

+

Überschuss (positiv) / Fehlbedarf

-44.123.454

-48.952.627

4.829.173

+


 




Gesamtfinanzplan


 

 

 

Einzahlungen Verwaltungstätigkeit

307.839.397

314.150.656

-6.311.259

-

Auszahlungen Verwaltungstätigkeit

359.303.193

353.362.362

5.940.831

+

Überschuss / Zuschussbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit

-51.463.796

-39.211.706

-12.252.090

-

investive Einzahlungen

21.488.917

22.851.833

-1.362.916

-

investive Auszahlungen

115.160.160

97.899.155

17.261.005

+

Überschuss des Finanzbudgets

127.808.405

117.345.600

10.462.805

+

Zuschussbedarf der Fachbereichs-Budgets

171.931.859

166.298.227

5.633.632

+



 

 

 



 

 

 

Schuldenstand


 

 

 

voraussichtlich Ist zum  31.12.

172.331.270

95.247.179

 77.084.091

 +

Kreditermächtigung im Haushalt 2021

93.671.243

75.047.322

 18.623.921

 +

ordentliche Tilgung

6.567.700

4.240.900

2.326.800

+

Weitere Kennzahlen (hier klicken)


Haushalt 2023

Haushalt 2022

Differenz

Gewerbesteuer




Hebesatz

414%

414%

0

Haushaltsansatz

88.000.000

100.640.000

-12.640.000





Einkommenssteuerbeteiligung




Haushaltsansatz

57.466.000

54.194.850

3.271.150





Umsatzsteuerbeteiligung




Haushaltsansatz

14.597.000

14.065.470

531.530





Grundsteuer A




Hebesatz

247%

247%

0

Haushaltsansatz

140.000

139.000

1.000





Grundsteuer B




Hebesatz

479%

479%

0

Haushaltsansatz

21.000.000

20.680.000

320.000





Kreisumlage




Haushaltsansatz

63.194.900

71.683.500

-8.488.600