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Tabellarische Übersichten zum Haushalt 2024

Hier finden Sie die tabellarischen Übersichten zum Haushalt 2024.


Haushalt 2024

Haushalt 2023

Differenz

Tendenz

Einwohner

104.883

103.603

1.280

+

lt. Fortschreibung Melderegister

31.12.2022

31.12.2021

 

 

Haushaltsvolumen


 

 

 

Gesamtergebnisplan


 

 

 

Erträge

340.737.127

337.610.722

3.126.405

+

Aufwand

409.988.241

385.561.366

24.436.875

+

Globaler Minderaufwand

2.030.470

3.827.190

-1.796.620

-

Überschuss (positiv) / Fehlbedarf

-67.220.644

-44.123.454

-23.107.090

-


 




Gesamtfinanzplan


 

 

 

Einzahlungen Verwaltungstätigkeit

322.174.787

307.839.397

14.335.390

+

Auszahlungen Verwaltungstätigkeit

382.284.867

359.303.193

22.991.674

+

Überschuss / Zuschussbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit

-60.110.080

-51.463.796

-8.656.284

-

investive Einzahlungen

34.093.416

21.488.917

12.604.499

+

investive Auszahlungen

186.125.341

115.160.160

70.965.181

+

Überschuss des Finanzbudgets

113.724.545

127.808.405

-14.083.860

-

Zuschussbedarf der Fachbereichs-Budgets

180.945.189

171.931.859

9.023.230

+



 

 

 



 

 

 

Schuldenstand


 

 

 

voraussichtlich Ist zum  31.12.

244.677.654

51.638.467

 193.039.186

 +

Kreditermächtigung im Haushalt 2021

152.031.900

93.671.243

 58.360.657

 +

ordentliche Tilgung

5.869.100

6.567.700

-698.600

-

Weitere Kennzahlen (hier klicken)


Haushalt 2024

Haushalt 2023

Differenz

Gewerbesteuer




Hebesatz

416%

414%

2%

Haushaltsansatz

58.760.000

88.000.000

-29.240.000





Einkommenssteuerbeteiligung




Haushaltsansatz

59.656.000

57.466.000

2.190.000





Umsatzsteuerbeteiligung




Haushaltsansatz

15.220.000

14.597.000

623.000





Grundsteuer A




Hebesatz

360%

247%

113%

Haushaltsansatz

207.000

140.000

67.000





Grundsteuer B




Hebesatz

606%

479%

127%

Haushaltsansatz

26.113.800

21.000.000

5.113.800





Kreisumlage




Haushaltsansatz

70.368.450

63.194.900

7.173.550