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Tabellarische Übersichten zur Haushaltseinbringung 2023

Hier finden Sie die tabellarischen Übersichten zur Haushaltseinbringung 2023.


Haushalt 2023

Haushalt 2022

Differenz

Tendenz

Einwohner

103.603

103.134

469

+

lt. Fortschreibung Melderegister

31.12.2021

31.12.2020

 

 

Haushaltsvolumen


 

 

 

Gesamtergebnisplan


 

 

 

Erträge

339.342.447

331.390.673

7.951.774

+

Aufwand

387.867.426

380.343.300

7.524.126

+

Globaler Minderaufwand

3.850.250

0

3.850.250

+

Überschuss (positiv) / Fehlbedarf

-44.674.729

-48.952.627

4.277.898

+


 




Gesamtfinanzplan


 

 

 

Einzahlungen Verwaltungstätigkeit

312.540.332

314.150.656

-1.610.324

-

Auszahlungen Verwaltungstätigkeit

361.609.253

353.362.362

8.246.891

+

Überschuss / Zuschussbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit

-49.068.921

-39.211.706

-9.857.215

-

investive Einzahlungen

20.874.647

22.851.833

-1.977.186

-

investive Auszahlungen

115.769.450

97.899.155

17.870.295

+

Überschuss des Finanzbudgets

134.673.915

117.345.600

17.328.315

+

Zuschussbedarf der Fachbereichs-Budgets

179.348.644

166.298.227

13.050.417

+



 

 

 



 

 

 

Schuldenstand


 

 

 

voraussichtlich Ist zum  31.12.

172.754.873

95.247.179

 77.507.694

 +

Kreditermächtigung im Haushalt 2021

94.894.803

75.047.322

 19.847.481

 +

ordentliche Tilgung

6.567.700

4.240.900

2.326.800

+

Weitere Kennzahlen (hier klicken)


Haushalt 2023

Haushalt 2022

Differenz

Gewerbesteuer




Hebesatz

414%

414%

0

Haushaltsansatz

95.000.000

100.640.000

-5.640.000





Einkommenssteuerbeteiligung




Haushaltsansatz

57.197.630

54.194.850

3.002.780





Umsatzsteuerbeteiligung




Haushaltsansatz

14.643.190

14.065.470

577.720





Grundsteuer A




Hebesatz

247%

247%

0

Haushaltsansatz

140.000

139.000

1.000





Grundsteuer B




Hebesatz

479%

479%

0

Haushaltsansatz

21.000.000

20.680.000

320.000





Kreisumlage




Haushaltsansatz

64.019.200

71.683.500

-7.664.300